目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經(jīng)費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 預算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
甘肅土木工程科學研究院（原蘭州有色金屬建筑研究院，以下簡稱“本院”）1963年經(jīng)國家科委批準成立的事業(yè)單位，為國家有色金屬工業(yè)局直屬院所。1999年作為國家242個首批改制院所之一，整建制轉(zhuǎn)制，2001年隨有色金屬行業(yè)調(diào)整屬地化管理。
本院主要從事工業(yè)與民用建筑物的可靠性評定及加固設計、軟弱地基處理、巖土工程技術、特種建材、建筑及設備防腐蝕等多領域的研究和開發(fā)?？蛇M行建(構)筑物的檢測鑒定及評價，結構加固設計、施工、診斷與治理，建筑物糾偏平移，軟弱地基基礎的加固處理，大中型的酸、堿、鹽防腐蝕工程處理技術及咨詢，工程質(zhì)量檢測，工程建設監(jiān)理，工程地質(zhì)勘察，大型建筑結構試驗，工業(yè)與民用建筑設計，鋼結構工程施工，風景園林工程設計，地質(zhì)災害治理，綠色建筑與節(jié)能、設計與咨詢，綠色建材及應用，新型建筑材料研發(fā)生產(chǎn)，工程招標代理及項目代建等綜合業(yè)務。
二、機構設置
本院為省財政一級差額預算單位（代編代報），下設22個二級部門，包括13個專業(yè)研究所、部（巖土工程研究所、結構研究所、工程鑒定研究所、防腐研究所、施工技術研究所、結構抗震所、粉體工程研究所、設計一、二、三所、有色工程質(zhì)量檢測所、工程質(zhì)量檢測部、全過程咨詢事業(yè)部）、6個專業(yè)研究中心（建筑設計中心、新材料研發(fā)中心、巖土技術中心、結構加固中心、工程質(zhì)量診治中心、施工圖審查中心）、3個分院（建材分院（實驗室）、勘察分院和總承包分院）和10個職能管理部門黨群工作部、紀委辦公室、人力資源部、辦公室、財務管理部、經(jīng)營管理部、質(zhì)量安監(jiān)部、科技發(fā)展部、總工辦、后勤管理部。
第二部分 2023年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二 、收入決算表
三、支出決算表
四、政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為793.05萬元。與上年度相比,收、支總計各增加0.94萬元,增長0.12%,主要原因社會保障和就業(yè)收、支較上年增加0.94萬元。本部分的收入總計793.05萬元，包括收入合計793.05萬元、使用非財政撥款結余余（含專用結余）0.00萬元、年初結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元；支出總計包括本年支出合計793.05萬元、結余分配0.00萬元、年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計793.05萬元,其中：財政撥款收入793.05萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計793.05萬元,其中：基本支出793.05萬元,占100.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為793.05萬元。與上年相比,各增加0.94萬元,增長0.12%。主要原因是社會保障和就業(yè)收、支較上年增加0.94萬元。其中：科研機構人員經(jīng)費504.88萬元，占比63.66%；公用經(jīng)費288.17萬元，占比36.34%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出793.05萬元,較上年決算數(shù)增加0.94萬元,增長0.12%。主要原因是社會保障和就業(yè)收、支較上年增加0.94萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023 年度一般公共預算財政撥款支出793.05萬元，主要用于以下方面：科學技術支出750.75萬元，占94.67%；社會保障和就業(yè)支出42.30萬元,占5.33%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為793.05萬元，支出決算為 793.05 萬元,完成年初預算的 100%。其中：
1．科學技術支出年初預算數(shù)為750.75萬元,支出決算為750.75萬元,完成年初預算的100.00%。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為41.36萬元,支出決算為41.36萬元,完成年初預算的100.00%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出793.05萬元。其中：
人員經(jīng)費504.88萬元,較上年決算數(shù)減少32.15萬元,下降5.99%,主要原因是津貼補貼減少所致。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、職工基本醫(yī)療保險繳費、退休費等。
公用經(jīng)費288.17萬元,較上年決算數(shù)增加33.09萬元,增長12.97%,主要原因是維修（護）費和勞務費增加所致。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、維修（護）費、勞務費。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出 0.00萬元,年末結轉(zhuǎn)和結余 0.00萬元,
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
本部門 2023 年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本院屬于差額撥款事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
- “三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%。
- “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%。
其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%。
公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%。
3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%。
外事接待費支出0.00萬元。
其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。
(三) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本院2023年度無機關運行相關經(jīng)費。
十一、政府采購支出情況說明
本院2023年度無政府采購相關經(jīng)費。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛15輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車15輛,其他用車主要是用于工程技術服務使用。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本院對2023年度部門整體支出預算執(zhí)行情況以及納入績效目標考核的項目進行自評，本院2023年度新立項各級科研項目17項，在研科研項目56項，分別被列入國家科技部、省科技廳、省住建廳、省工信廳等各級計劃項目，《2022-2023年度甘肅省民用建筑能耗統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析與研究》等11 項省級建設科技科研項目通過了甘肅省建設廳的驗收或結題。獲批“甘肅省大宗工業(yè)固廢資源化研發(fā)利用行業(yè)技術中心”、“甘肅省建筑節(jié)能質(zhì)量檢驗檢測中心”、“國家近零能耗建筑第三方測評機構”等平臺，并通過甘肅省市場監(jiān)督管理局認定的“2022年度甘肅省省級知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè)”。為本院今后的科研搭建了良好的平臺，有效地推動了本院的科技創(chuàng)新工作。
二、績效自評結果
本院部門整體支出績效自評情況分別從部門（單位）整體支出、部門管理、履職效果、能力建設等方面進行綜合分析，詳見附件1、附件2。
三、部門績效評價結果
2023年度本院無重點項目，也無重點項目預算的績效目標等情況說明。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
