目 錄
第一部分 部門基本概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
三、 收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
六、部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
十、預(yù)算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2023年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、財(cái)政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見＞的通知》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
甘肅土木工程科學(xué)研究院是1963年經(jīng)國家科委批準(zhǔn)成立的事業(yè)單位，為國家有色金屬工業(yè)局直屬院所。1999年作為國家242個(gè)首批改制院所之一，整建制轉(zhuǎn)制，2001年隨有色金屬行業(yè)調(diào)整屬地化管理。具有各類專項(xiàng)資質(zhì)29項(xiàng)，涵蓋了建設(shè)項(xiàng)目可研到交工驗(yàn)收的全過程資質(zhì)，主要從事工業(yè)與民用建筑物的可靠性評(píng)定及加固設(shè)計(jì)、軟弱地基處理、巖土工程技術(shù)、特種建材、建筑及設(shè)備防腐蝕等多領(lǐng)域的研究和開發(fā)?？蛇M(jìn)行建(構(gòu))筑物的檢測鑒定及評(píng)價(jià)，結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)、施工、診斷與治理，建筑物糾偏平移，軟弱地基基礎(chǔ)的加固處理，大中型的酸、堿、鹽防腐蝕工程處理技術(shù)及咨詢，工程質(zhì)量檢測，工程建設(shè)監(jiān)理，工程地質(zhì)勘察，大型建筑結(jié)構(gòu)試驗(yàn)，工業(yè)與民用建筑設(shè)計(jì)，鋼結(jié)構(gòu)工程施工，風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)，地質(zhì)災(zāi)害治理，綠色建筑與節(jié)能、設(shè)計(jì)與咨詢，綠色建材及應(yīng)用，新型建筑材料研發(fā)生產(chǎn)，工程招標(biāo)代理及項(xiàng)目代建等綜合業(yè)務(wù)，是西北地區(qū)土木工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)I(yè)門類齊全、科研特色鮮明、資質(zhì)等級(jí)較高、技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)先、綜合實(shí)力雄厚的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
甘肅土木工程科學(xué)研究院屬甘肅省財(cái)政一級(jí)預(yù)算差額撥款單位（代編代報(bào)），系保留事業(yè)單位法人資格和事業(yè)撥款的國有科技型企業(yè)，為獨(dú)立組織機(jī)構(gòu)。全院設(shè)有多個(gè)二級(jí)部門，1個(gè)實(shí)體公司。另設(shè)在本院有14個(gè)國家及省級(jí)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)。目前單位實(shí)有在職人員269人，實(shí)有退休人員126人。
（二）參照公務(wù)員法管理單位
無
（三）直屬事業(yè)單位
無
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2023年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算
2023年收入預(yù)算1.86億元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），與上年對(duì)相比，未發(fā)生變化。包括：一般公共預(yù)算收入750.75萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，其他收入1.79億元。
圖1、收入預(yù)算構(gòu)成
一般公共預(yù)算收入 
政府性基金預(yù)算收入 
其他收入 
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入
（二）支出預(yù)算
2023年支出預(yù)算1.86億元（詳見部門預(yù)算公開表3）。與上年對(duì)相比，未發(fā)生變化。
1.科學(xué)技術(shù)支出750.75萬元。包括：一般公共服務(wù)支出750.75萬元與上年對(duì)比，未發(fā)生變化。無衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、轉(zhuǎn)移性支出。
圖2、支出預(yù)算構(gòu)成
科學(xué)技術(shù)支出
四、一般公共預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算支出750.75萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2023年基本支出750.75萬元，與上年預(yù)算無變化。
（二）項(xiàng)目支出
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算無變化。
經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)。
其他項(xiàng)目0個(gè)。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
1.因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元），與上年持平。
4.培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元，與上年持平。
5.會(huì)議費(fèi)0.00萬元，與上年持平。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年持平。
六、部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬元，與上年持平。
七、政府采購安排情況
2023年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位未發(fā)生政府采購預(yù)算。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為5554萬元。其中：辦公用房6738.02平方米，價(jià)值4658萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)及生產(chǎn)用車42輛，價(jià)值203萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值162萬元。2023年擬采購固定資產(chǎn)約130萬元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
（二）非稅收入情況
2023年本部門共有0個(gè)單位涉及非稅收入，2023年計(jì)劃征收0萬元。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
2023年部門預(yù)算未安排項(xiàng)目預(yù)算
（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
2023年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。
十、預(yù)算績效管理情況
（一）2022年預(yù)算績效管理工作情況。通過有效運(yùn)營，促進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域科研水平進(jìn)一步提高，形成一批高水平科研成果和關(guān)鍵技術(shù)，為全省高質(zhì)量發(fā)展提供科學(xué)技術(shù)支撐，包括自主創(chuàng)新技術(shù)、集成式創(chuàng)新技術(shù)或二次創(chuàng)新技術(shù)，形成一批高質(zhì)量的科研成果。在自主研發(fā)或引進(jìn)、吸收、再創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，提升示范推廣及應(yīng)用科技成果、新技術(shù)、新產(chǎn)品能力，取得較為明顯的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。建設(shè)一支具有創(chuàng)新意識(shí)和創(chuàng)新能力的高素質(zhì)、高水平的科技人才隊(duì)伍。
（二）2023年部門預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況。2023年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)。2023年本部門及所屬0個(gè)預(yù)算單位納入部門（單位）預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。
十一、名詞解釋
1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
9、科學(xué)技術(shù)支出（類）:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
10、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）:反映除以上各項(xiàng)以外用于科技方面的支出，包括科技獎(jiǎng)勵(lì)支出等。
11、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:反映對(duì)已轉(zhuǎn)制為企業(yè)的各類科研機(jī)構(gòu)的補(bǔ)助支出。
12、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
13、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（款）:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、保障性住房租金補(bǔ)貼等。
14、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
15、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
16、資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。
17、資本性支出（類）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新（款）:反映用于信息網(wǎng)絡(luò)和軟件方面的支出。如服務(wù)器購置、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。
18、資本性支出（類）其他交通工具購置（款）:反映單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機(jī)等）購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）。
19、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。
甘肅土木工程科學(xué)研究院機(jī)關(guān)
2023年02月16日
附件：1.甘肅土木工程科學(xué)研究院機(jī)關(guān)2023年預(yù)算表
2.甘肅土木工程科學(xué)研究院機(jī)關(guān)2023年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
