前言

按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2022年單位預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

甘肅土木工程科學(xué)研究院是1963年經(jīng)國家科委批準(zhǔn)成立的事業(yè)單位，為國家有色金屬工業(yè)局直屬院所。1999年作為國家242個(gè)首批改制院所之一，整建制轉(zhuǎn)制，2001年隨有色金屬行業(yè)調(diào)整屬地化管理。具有各類專項(xiàng)資質(zhì)29項(xiàng)，涵蓋了建設(shè)項(xiàng)目可研到交工驗(yàn)收的全過程資質(zhì)，主要從事工業(yè)與民用建筑物的可靠性評(píng)定及加固設(shè)計(jì)、軟弱地基處理、巖土工程技術(shù)、特種建材、建筑及設(shè)備防腐蝕等多領(lǐng)域的研究和開發(fā)?？蛇M(jìn)行建(構(gòu))筑物的檢測鑒定及評(píng)價(jià)，結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)、施工、診斷與治理，建筑物糾偏平移，軟弱地基基礎(chǔ)的加固處理，大中型的酸、堿、鹽防腐蝕工程處理技術(shù)及咨詢，工程質(zhì)量檢測，工程建設(shè)監(jiān)理，工程地質(zhì)勘察，大型建筑結(jié)構(gòu)試驗(yàn)，工業(yè)與民用建筑設(shè)計(jì)，鋼結(jié)構(gòu)工程施工，風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)，地質(zhì)災(zāi)害治理，綠色建筑與節(jié)能、設(shè)計(jì)與咨詢，綠色建材及應(yīng)用，新型建筑材料研發(fā)生產(chǎn)，工程招標(biāo)代理及項(xiàng)目代建等綜合業(yè)務(wù)，是西北地區(qū)土木工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)I(yè)門類齊全、科研特色鮮明、資質(zhì)等級(jí)較高、技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)先、綜合實(shí)力雄厚的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

甘肅土木工程科學(xué)研究院屬甘肅省財(cái)政一級(jí)預(yù)算差額撥款單位（代編代報(bào)），系保留事業(yè)單位法人資格和事業(yè)撥款的國有科技型企業(yè)，為獨(dú)立組織機(jī)構(gòu)。全院設(shè)有多個(gè)二級(jí)部門，1個(gè)實(shí)體公司。另設(shè)在本院有14個(gè)國家及省級(jí)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)。單位實(shí)有在職人員270人，實(shí)有退休人員121人。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2022年我部門收支（本級(jí)一級(jí)，無下屬二級(jí)部門單位）情況。

（一）收入預(yù)算

2022年收入預(yù)算1.86億元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入750.75萬元與上年對比，未發(fā)生變化。當(dāng)年的財(cái)政撥款包括：一般公共預(yù)算收入750.75萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

（二）支出預(yù)算

2022年支出預(yù)算1.86億元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算750.75萬元與上年對比，未發(fā)生變化。

1. 科學(xué)技術(shù)支出750.75萬元。包括：一般公共服務(wù)支出750.75萬元與上年對比，未發(fā)生變化。無衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、轉(zhuǎn)移性支出。

四、一般公共預(yù)算情況

2022年一般公共預(yù)算支出750.75萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2022年基本支出750.75萬元與上年預(yù)算無變化。

（二）項(xiàng)目支出

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算0.00萬元，比2021年預(yù)算無變化。

經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)。

其他項(xiàng)目0個(gè)。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元），與上年持平。

4.培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元，與上年持平。

5.會(huì)議費(fèi)0.00萬元，與上年持平。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬元，與上年持平。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（二）非稅收入

2022年本部門共有0個(gè)單位涉及非稅收入，2022年計(jì)劃征收0萬元。

（三）政府采購情況

2022年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位未發(fā)生政府采購預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為5861萬元。其中：辦公用房6738.02平方米，價(jià)值4946萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車40輛，價(jià)值222萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值110萬元。2022年擬采購固定資產(chǎn)約479萬元。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

2022年部門預(yù)算未安排項(xiàng)目預(yù)算。

（六）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況（詳見部門預(yù)算公開表11）

2022年，部門管理轉(zhuǎn)移支付  0萬元，與2021年預(yù)算增持平

七、預(yù)算績效管理情況

（一）2022年預(yù)算績效管理工作情況。通過有效運(yùn)營，促進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域科研水平進(jìn)一步提高，形成一批高水平科研成果和關(guān)鍵技術(shù)，為全省高質(zhì)量發(fā)展提供科學(xué)技術(shù)支撐，包括自主創(chuàng)新技術(shù)、集成式創(chuàng)新技術(shù)或二次創(chuàng)新技術(shù)，形成一批高質(zhì)量的科研成果。在自主研發(fā)或引進(jìn)、吸收、再創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，提升示范推廣及應(yīng)用科技成果、新技術(shù)、新產(chǎn)品能力，取得較為明顯的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。建設(shè)一支具有創(chuàng)新意識(shí)和創(chuàng)新能力的高素質(zhì)、高水平的科技人才隊(duì)伍。

       （二）2023年部門預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況。2023年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)。2023年本部門及所屬0個(gè)預(yù)算單位納入部門（單位）預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。

八、名詞解釋

一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出:單位支出預(yù)算組成部分，是自治區(qū)本級(jí)單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi):指自治區(qū)本級(jí)單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：甘肅土木工程科學(xué)研究院2022年部門預(yù)算公開表

附件：甘肅土木工程科學(xué)研究院2022年部門整體績效目標(biāo)表及項(xiàng)目績效目標(biāo)表